Mahnungen formulieren - kostenlose Textvorlagen
Die Zahlungsmoral ist in Deutschland in Zeiten allgemeiner finanzieller Nöte oftmals nicht besonders gut. Doch diese Haltung der Endverbraucher bringt viele Unternehmer und Freiberufler selbst in finanzielle Bedrängnis, denn ohne Entlohnung ihrer Dienstleistung oder Vergütung der bezogenen Waren und Güter, bleibt der Geldbeutel leer, und verhindert so nicht nur, dass Selbständige mit ihrer Tätigkeit ihren Alltag finanzieren können, sondern hemmt auch die Vergrößerung und Ausbreitung des Unternehmens.
Trotz allem Ärger, der nicht bezahlte Rechnungen einbringen mag, empfiehlt es sich, zunächst eine gewisse Zeit abzuwarten, bis man die erste Mahnung an den Kunden schickt - manche Unternehmen erinnern bereits nach zwei Wochen an die Zahlung, normalerweise ist aber eine vierwöchige Frist üblich.
Mahnungen formulieren ist oft gar nicht so einfach - die erste Mahnung sollte zum Beispiel immer betont freundlich und zurückhaltend formuliert werden. Eine mögliche Textvorlage wäre:
Zahlungserinnerung
Sehr geehrte(r) Herr/Frau Mustermann,
sicherlich ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass für ihr Kundenkonto eine noch offene Rechnung mit der Rechnungsnummer 1234 und einem Betrag von 12,34 Euro. Wir bitten Sie darum, den Ausgleich zeitnah/bis zum (Datum) vorzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen,
Unterschrift
Bleibt eine solche Zahlungserinnerung oder Zahlungsaufforderung durch den Kunden unbeachtet, sollte eine Mahnung formuliert werden. Eine mögliche Mahnung Vorlage:
1. Mahnung
Sehr geehrte(r) Herr/Frau Mustermann,
leider können wir nach Lieferung unserer Ware zum (Datum) und unserer Zahlungserinnerung vom (Datum) auf unserem Konto noch keinen Zahlungseingang für die Rechnung Nr. 1234 verbuchen. Wir bitten Sie, bis spätestens zum (Datum) den ausstehenden Betrag zu überweisen.
Mit freundlichen Grüßen,
Unterschrift
Leider zeigen sich manche Personen durch höflich formulierte Mahnungen nicht weiter beeindruckt, entsprechend muss ein strengerer Ton angeschlagen werden. 2. Mahnung schreiben:
2. und letzte Mahnung
Sehr geehrte(r) Herr/Frau Mustermann,
leider erfolgte auf unsere Schreiben vom (Datum) und (Datum) bislang keine Reaktion. Wir bitten Sie hiermit letztmalig, die Rechnung mit der Nummer 1234 bis zum (Datum) ohne Abzug zu begleichen. Bitte beachten Sie, dass wir bei ausbleibender Zahlung ein Mahnverfahren gegen sie einleiten werden, dass mit erheblichen Mehrkosten für Sie verbunden ist.
Mit freundlichen Grüße,
Unterschrift
Trotz allem Ärger, der nicht bezahlte Rechnungen einbringen mag, empfiehlt es sich, zunächst eine gewisse Zeit abzuwarten, bis man die erste Mahnung an den Kunden schickt - manche Unternehmen erinnern bereits nach zwei Wochen an die Zahlung, normalerweise ist aber eine vierwöchige Frist üblich.
Mahnungen formulieren ist oft gar nicht so einfach - die erste Mahnung sollte zum Beispiel immer betont freundlich und zurückhaltend formuliert werden. Eine mögliche Textvorlage wäre:
Zahlungserinnerung
Sehr geehrte(r) Herr/Frau Mustermann,
sicherlich ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass für ihr Kundenkonto eine noch offene Rechnung mit der Rechnungsnummer 1234 und einem Betrag von 12,34 Euro. Wir bitten Sie darum, den Ausgleich zeitnah/bis zum (Datum) vorzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen,
Unterschrift
Bleibt eine solche Zahlungserinnerung oder Zahlungsaufforderung durch den Kunden unbeachtet, sollte eine Mahnung formuliert werden. Eine mögliche Mahnung Vorlage:
1. Mahnung
Sehr geehrte(r) Herr/Frau Mustermann,
leider können wir nach Lieferung unserer Ware zum (Datum) und unserer Zahlungserinnerung vom (Datum) auf unserem Konto noch keinen Zahlungseingang für die Rechnung Nr. 1234 verbuchen. Wir bitten Sie, bis spätestens zum (Datum) den ausstehenden Betrag zu überweisen.
Mit freundlichen Grüßen,
Unterschrift
Leider zeigen sich manche Personen durch höflich formulierte Mahnungen nicht weiter beeindruckt, entsprechend muss ein strengerer Ton angeschlagen werden. 2. Mahnung schreiben:
2. und letzte Mahnung
Sehr geehrte(r) Herr/Frau Mustermann,
leider erfolgte auf unsere Schreiben vom (Datum) und (Datum) bislang keine Reaktion. Wir bitten Sie hiermit letztmalig, die Rechnung mit der Nummer 1234 bis zum (Datum) ohne Abzug zu begleichen. Bitte beachten Sie, dass wir bei ausbleibender Zahlung ein Mahnverfahren gegen sie einleiten werden, dass mit erheblichen Mehrkosten für Sie verbunden ist.
Mit freundlichen Grüße,
Unterschrift
